|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001085
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
90026/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.670.829/0001-13 - B S CALDERARO ENGENHARIA
|
|
Processo
|
08161.000038/2024-27
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS E DE REPARO, REGULAGEM E TROCA DE PEÇAS NAS PORTAS DE VIDRO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM. NC 448 (7866919). DESPACHO 7951387. DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90026/2025. SEI 08161.000038/2024-27
|
|
Informações Complementares
|
29000206900262025 - UASG Minuta: 290002
|
|
Vig. Início
|
08/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.850,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.850,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/04/2025
|
2025NE001085
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08161.000038/2024-27
|
08/04/2025
|
31/12/2025
|
13.850,00
|
1
|
13.850,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001085
|
F2725REF039 - REFORMA PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.850,00
|
0,00
|
0,00
|
13.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2025-04-24
|
08038.003065/2025-58
|
2025-04-25
|
13850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTAL / ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX
|
1
|
13850
|
13850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.955-**
|
JOAO THOMAS LUCHSINGER
|
Gestor
|
|
***.406.672-**
|
MONICA DO CARMO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.406.672-**
|
MONICA DO CARMO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
