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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110792 - DLOG/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110792 - DLOG/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110792 - DLOG/AGU
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Número da Compra
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00069/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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LICENÇA DE SOFTWARE
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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00693.000561/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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02/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.499,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.499,91
|
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Valor Acumulado
|
R$ 162.091,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.000561/2025-14
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02/06/2025
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02/06/2026
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12.092,40
|
1
|
12.092,40
|
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27/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/06/2026 ATÉ 02/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 3,37% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO) EM FUNÇÃO APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI - IPEA, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL ACUMULADO DE DEZEMBRO DE 2025, NA FORMA PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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03/06/2026
|
02/06/2027
|
12.499,91
|
1
|
12.499,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110792
|
2025NE000056
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.046,20
|
0,00
|
95,23
|
5.950,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2026NE000036
|
AGU0081 - SUPORTE A INFRAESTRUTURA E USUARIOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.092,40
|
3.928,92
|
0,00
|
8.163,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165776
|
2026-07-10
|
00693.000561/2025-14
|
2026-07-13
|
1041.66
|
|
166848
|
2026-08-12
|
00693.000870/2026-75
|
2026-08-14
|
1041.66
|
|
169427
|
2026-09-14
|
00693.000950/2026-21
|
2026-09-14
|
1041.66
|
|
264989
|
2025-08-01
|
00693.000561/2025-14
|
2025-08-05
|
1007.70
|
|
266569
|
2025-08-25
|
00693.000561/2025-14
|
2025-08-25
|
1007.70
|
|
268316
|
2025-09-09
|
00693.000561/2025-14
|
2025-09-12
|
1007.70
|
|
148783 E
|
2025-10-10
|
00693.000561/2025-14
|
2025-10-13
|
1007.70
|
|
150927
|
2025-02-10
|
00693.001124/2025-18
|
2025-11-13
|
1007.70
|
|
274023
|
2025-12-08
|
00693.001192/2025-87
|
2025-12-09
|
1007.70
|
|
154613
|
2026-01-13
|
00693.001254/2025-51
|
2026-01-15
|
1007.70
|
|
156453
|
2026-02-09
|
00693.001387/2025-27
|
2026-02-10
|
1007.70
|
|
158365 / E
|
2026-03-06
|
00693.000548/2026-46
|
2026-03-09
|
1007.70
|
|
162069
|
2026-05-08
|
00693.000723/2026-06
|
2026-05-12
|
1007.70
|
|
160242
|
2026-04-08
|
00693.000668/2026-43
|
2026-04-09
|
1007.70
|
|
163924
|
2026-06-10
|
00693.000764/2026-91
|
2026-06-12
|
1007.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1041.6595
|
12499.9140
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.867.061-**
|
RENATO ALBERTO ALBINO DA CUNHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.392.481-**
|
JOSE IVALDO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.037.101-**
|
MÁRLON FRITZ MARTINS LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.392.481-**
|
JOSE IVALDO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.867.061-**
|
RENATO ALBERTO ALBINO DA CUNHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.845.951-**
|
AMANDA VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.106.131-**
|
THATIANE VIEIRA VIDAL
|
Apoio Administrativo
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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