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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200344 - SR/PF/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200344 - SR/PF/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.586.623/0001-72 - SCSE DYNAMIC ENTERPRISE MANAGEMENT LTDA
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Processo
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08520.000607/2025-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O POSTO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE (SR/PF/SE), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, POR MEIO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024 - UASG 200406: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 173.078,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.211,62
|
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Valor Acumulado
|
R$ 167.556,45
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000607/2025-99
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01/04/2025
|
01/04/2027
|
151.200,00
|
24
|
6.300,00
|
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR O VALOR TOTAL (2 ANOS) DO CONTRATO DESCRITO NA TABELA DO ITEM 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II) E O VALOR TOTAL PARA 2 (DOIS) ANOS NO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (ART. 92, V) DO TERMO DE CONTRATO N°02/2025 -SR/PF/SE (SEI 40538107).
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14/11/2025
|
01/04/2027
|
151.200,00
|
24
|
6.300,00
|
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2025-SR/PF/SE, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS”.
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14/11/2025
|
01/04/2027
|
162.456,00
|
24
|
6.769,00
|
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02/07/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE CONSTANTE DO PREÂMBULO DO CONTRATO N.º 02/2025-SR/PF/SE DA AV. AUGUSTO FRANCO N.º 2260, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU, SERGIPE, CEP: 49.075-900 PARA AV. CHANCELER OSVALDO ARANHA, 1119, NO BAIRRO NOVO PARAÍSO, ARACAJU, SERGIPE, CEP: 49081-050. ALTERAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2025-SR/PF/SE, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS”, EM RAZÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO, SOLICITADA PELA CONTRATADA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DOS R$ 6.769,00 (SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) PARA R$ 7.211,62, E O ANUAL PASSARÁ DE DE R$ 81.228,00 PARA R$ 86.539,44, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE 2 (DOIS) ANOS DE R$ 173.078,88 .
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14/11/2025
|
01/04/2027
|
173.078,88
|
24
|
7.211,62
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2025NE000073
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.213,81
|
10.000,03
|
0,00
|
50.213,78
|
10.000,03
|
3.231,03
|
3.231,03
|
6.769,00
|
|
200344
|
2025NE000171
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.221,00
|
4.221,00
|
0,00
|
0,00
|
4.221,00
|
3.752,00
|
3.752,00
|
469,00
|
|
200344
|
2026NE000036
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.057,98
|
0,00
|
0,00
|
26.057,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000119
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.798,87
|
0,04
|
11.014,62
|
25.784,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
78
|
2026-07-07
|
08520.003628/2026-47
|
2026-07-21
|
7211.06
|
|
96
|
2026-08-11
|
08520.004380/2026-31
|
2026-08-26
|
7211.62
|
|
90
|
2026-07-27
|
08520.004382/2026-21
|
2026-08-26
|
469.00
|
|
89
|
2026-07-27
|
08520.004384/2026-10
|
2026-08-26
|
2213.15
|
|
108
|
2026-09-04
|
08520.004654/2026-92
|
2026-10-09
|
5164.36
|
|
120
|
2026-10-08
|
08520.005223/2026-43
|
2026-10-09
|
7211.62
|
|
29
|
2026-01-12
|
08520.000225/2026-40
|
2026-01-22
|
6769.00
|
|
82
|
2025-05-02
|
08520.001795/2025-72
|
2025-05-21
|
6300.00
|
|
83
|
2025-06-18
|
08520.000607/2025-99
|
2025-06-27
|
6300.00
|
|
86
|
2025-07-07
|
08520.000607/2025-99
|
2025-07-15
|
6300.00
|
|
87
|
2025-08-04
|
08520.003297/2025-64
|
2025-08-07
|
6300.00
|
|
92
|
2025-09-03
|
08520.000607/2025-99
|
2025-09-05
|
6300.00
|
|
2
|
2025-10-07
|
08520.004541/2025-14
|
2025-10-16
|
6300.00
|
|
7
|
2025-11-06
|
08520.004958/2025-79
|
2025-11-10
|
6300.00
|
|
23
|
2025-12-09
|
08520.005376/2025-18
|
2025-12-10
|
6113.78
|
|
35
|
2026-02-06
|
08520.000914/2026-51
|
2026-02-23
|
6769.00
|
|
43
|
2026-03-06
|
08520.001319/2026-32
|
2026-03-12
|
6769.00
|
|
51
|
2026-04-09
|
08520.001892/2026-46
|
2026-04-15
|
6769.00
|
|
59
|
2026-05-13
|
08520.002558/2026-18
|
2026-05-22
|
6769.00
|
|
65
|
2026-06-09
|
08520.003263/2026-51
|
2026-06-30
|
6769.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
24
|
7211.62
|
173078.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.212.145-**
|
RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.837.865-**
|
JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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