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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE011397
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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99002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.634.302/0001-76 - SPEED SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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154.00006567/2024-30
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Objeto
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FERRAMENTAS DIVERSAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2025
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Vig. Fim
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08/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.551,79
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.551,79
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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2025NE011397
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE011397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00006567/2024-30
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08/04/2025
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08/05/2025
|
8.551,79
|
1
|
8.551,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÁSCARA SOLDADOR
|
1
|
103.94
|
103.9400
|
|
Material
|
CONJUNTO SOLDA
|
2
|
569.9
|
1139.8000
|
|
Material
|
ARAME SOLDA
|
2
|
320.99
|
641.9800
|
|
Material
|
ESTAÇÃO SOLDA
|
1
|
652.11
|
652.1100
|
|
Material
|
SOLDA
|
12
|
16.99
|
203.8800
|
|
Material
|
SOLDA
|
1
|
206.22
|
206.2200
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
12
|
26.77
|
321.2400
|
|
Material
|
SOLDA
|
1
|
153.51
|
153.5100
|
|
Material
|
SOLDA PRATA
|
4
|
201.83
|
807.3200
|
|
Material
|
ARAME SOLDA
|
2
|
246.45
|
492.9000
|
|
Material
|
ARAME SOLDA
|
5
|
117.18
|
585.9000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO SOLDA
|
1
|
668.23
|
668.2300
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
3
|
112.4
|
337.2000
|
|
Material
|
SOLDA
|
6
|
25.6
|
153.6000
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
1
|
148.49
|
148.4900
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
1
|
205.3
|
205.3000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
24
|
16.3
|
391.2000
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
1
|
143.25
|
143.2500
|
|
Material
|
SUPORTE
|
1
|
201.93
|
201.9300
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
14
|
44.55
|
623.7000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
1
|
370.09
|
370.0900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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