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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE011617
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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99002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.676.882/0001-24 - HS SOLDAS LTDA
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Processo
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154.00006567/2024-30
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Objeto
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FERRAMENTAS DIVERSAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2025
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Vig. Fim
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08/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.144,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.144,51
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Valor Acumulado
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R$ 13.144,51
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2025
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2025NE011617
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE011617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00006567/2024-30
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08/04/2025
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08/05/2025
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13.144,51
|
1
|
13.144,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
5
|
26.97
|
134.8500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
5
|
26.68
|
133.4000
|
|
Material
|
TRENA
|
10
|
31.32
|
313.2000
|
|
Material
|
LUPA
|
1
|
105.61
|
105.6100
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
14
|
26.61
|
372.5400
|
|
Material
|
CAVADEIRA ARTICULADA
|
1
|
139.49
|
139.4900
|
|
Material
|
ENXADA
|
1
|
109.44
|
109.4400
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
1
|
125.65
|
125.6500
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
3
|
50.71
|
152.1300
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
10
|
54.899
|
548.9900
|
|
Material
|
SACA - ROLAMENTO
|
1
|
61.83
|
61.8300
|
|
Material
|
CHAVE DE TESTE ELÉTRICO
|
4
|
23.5
|
94.0000
|
|
Material
|
LUPA
|
4
|
132.45
|
529.8000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
10
|
27.02
|
270.2000
|
|
Material
|
TRENA
|
6
|
36.07
|
216.4200
|
|
Material
|
NÍVEL BOLHA
|
15
|
150.54
|
2258.1000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
2
|
92.12
|
184.2400
|
|
Material
|
PEÇAS / COMPONENTES TOPOGRAFIA
|
6
|
680.35
|
4082.1000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
603.9
|
1207.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
2
|
1052.36
|
2104.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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