|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000286
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.280.674/0001-36 - MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
08490.003835/2023-53
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO NID/DREX/SR/PF/SC CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO 90002/2024 CGAD/DLOG/PF (UASG 200334).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.817,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.817,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.817,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2024
|
2024NE000286
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.003835/2023-53
|
19/08/2024
|
31/12/2024
|
12.817,65
|
1
|
12.817,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2024NE000286
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.817,65
|
4.840,00
|
7.977,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
333
|
2025-04-04
|
08490.003835/2023-53
|
2025-04-14
|
4840.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APLICADOR PÓ MAGNÉTICO
|
1
|
1288
|
1288.0000
|
|
Material
|
RESPIRADOR
|
3
|
531.55
|
1594.6500
|
|
Material
|
INDICADOR FOTOGRAFIA
|
5
|
980
|
4900.0000
|
|
Material
|
INDICADOR FOTOGRAFIA
|
1
|
1900
|
1900.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
10
|
214
|
2140.0000
|
|
Material
|
REVELADOR IMPRESSÃO
|
1
|
386
|
386.0000
|
|
Material
|
REVELADOR IMPRESSÃO
|
1
|
386
|
386.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
111.5
|
223.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
