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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00132/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00043/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.092.755/0001-67 - ASSOCIACAO DAS ASSENTADAS E ASSENTADOS RURAIS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23466.000521/2025-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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23/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.190,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.765,83
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Valor Acumulado
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R$ 21.189,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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00132/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000521/2025-51
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23/04/2025
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23/04/2026
|
21.189,96
|
12
|
1.765,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
|
2024NE000138
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
11.873,79
|
11.873,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1983
|
2025-07-31
|
23466.000521/2025-51
|
2025-07-31
|
3901.81
|
|
1976
|
2025-07-29
|
23466.000521/2025-51
|
2025-07-29
|
1012.00
|
|
2159
|
2025-09-12
|
23466.000521/2025-51
|
2025-10-08
|
809.60
|
|
2175
|
2025-09-16
|
23466.000521/2025-51
|
2025-10-08
|
809.60
|
|
2244
|
2025-10-08
|
23466.000521/2025-51
|
2025-10-08
|
809.60
|
|
2254
|
2025-10-15
|
23466.000521/2025-51
|
2025-11-05
|
885.60
|
|
2276
|
2025-10-22
|
23466.000521/2025-51
|
2025-11-05
|
1088.00
|
|
2493
|
2026-04-15
|
23466.000521/2025-51
|
2026-05-01
|
2836.72
|
|
2277
|
2025-10-22
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
809.60
|
|
2401
|
2026-01-26
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
607.20
|
|
2400
|
2026-01-26
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
708.40
|
|
2409
|
2026-02-03
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
809.60
|
|
2453
|
2026-03-19
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
708.40
|
|
2317
|
2025-11-07
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
1012.00
|
|
2334
|
2025-11-12
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
809.60
|
|
2350
|
2025-11-26
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
910.80
|
|
2358
|
2025-12-03
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
1092.96
|
|
2377
|
2025-12-10
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
506.00
|
|
2384
|
2025-12-17
|
23466.000521/2025-51
|
2026-04-07
|
607.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
250
|
24.04
|
6010.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
750
|
20.24
|
15180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.298.674-**
|
CAMILA DAYZE PEREIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.131.364-**
|
RAFAEL AUGUSTO BATISTA DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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