|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000027
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23179.001158/2024-46
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA
158146,PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87
|
|
Informações Complementares
|
15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
|
|
Vig. Início
|
26/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.848,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.848,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2025
|
2025NE000027
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
|
26/03/2025
|
31/12/2025
|
7.848,48
|
1
|
7.848,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2025NE000027
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.848,48
|
0,00
|
10,29
|
7.838,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4738
|
2025-04-29
|
23179.000154/2025-21
|
2025-05-08
|
1160.00
|
|
4979
|
2025-06-12
|
23179.000154/2025-21
|
2025-06-24
|
1589.50
|
|
4590
|
2025-04-08
|
23179.001158/2024-46
|
2025-04-10
|
1804.94
|
|
5082
|
2025-07-08
|
22250.718717/7570-00
|
2025-07-16
|
3118.04
|
|
5428
|
2025-10-22
|
23179.000154/2025-21
|
2025-12-04
|
176.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
96
|
2.5
|
240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
11.2
|
56.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
2
|
11.9
|
23.8000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
2
|
13
|
26.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
1.5
|
30.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
240
|
1.6
|
384.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
2
|
18.74
|
37.4800
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
8
|
26.28
|
210.2400
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
4
|
31.39
|
125.5600
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
96
|
5
|
480.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
6
|
9.65
|
57.9000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
24
|
6
|
144.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
15
|
15.58
|
233.7000
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
5.6
|
56.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
52
|
260.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
24
|
7.5
|
180.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
79.68
|
796.8000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
10
|
11.5
|
115.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
17
|
34.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
11
|
30
|
330.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
11
|
36
|
396.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
24
|
2.6
|
62.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
288
|
2.5
|
720.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
96
|
2.6
|
249.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
