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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160110 - C M J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160110 - C M J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160110 - C M J F
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.931.735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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64254.004450/2018-18
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Objeto
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SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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VALOR REAJUSTADO NO PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CO...
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Vig. Início
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15/02/2019
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Vig. Fim
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15/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.770,65
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 4.295,11
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Valor Acumulado
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R$ 273.022,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64254.004450/2018-18
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15/02/2019
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15/02/2020
|
39.000,00
|
12
|
3.395,60
|
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05/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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15/02/2020
|
15/02/2021
|
40.747,20
|
12
|
3.395,60
|
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26/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019,
DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE
FORA, BEM COMO O REAJUSTE TAMBÉM CONSTITUI OBJETO DO TERMO ADITIVO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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15/02/2021
|
15/02/2022
|
42.966,83
|
12
|
3.580,57
|
|
02/02/2022
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 01/2019, DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA, BEM COMO O REAJUSTE TAMBÉM CONSTITUI OBJETO DO TERMO ADITIVO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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15/02/2022
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15/02/2023
|
47.320,80
|
12
|
3.943,40
|
|
09/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2019, DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA, BEM COMO O REAJUSTE TAMBÉM CONSTITUI OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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15/02/2023
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15/02/2024
|
49.699,00
|
12
|
4.141,58
|
|
09/02/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO CONTRATO Nº 01/2019, SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA.
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15/02/2024
|
15/08/2024
|
25.770,65
|
6
|
4.295,11
|
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09/08/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2019, DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA, BEM COMO O REAJUSTE TAMBÉM CONSTITUI OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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16/08/2024
|
15/02/2025
|
25.770,65
|
6
|
4.295,11
|
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17/10/2026
|
00001/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
15/02/2019
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15/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160110
|
2022NE000283
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.131,37
|
0,00
|
0,00
|
5.049,97
|
8.081,40
|
0,00
|
0,00
|
8.081,40
|
|
160110
|
2023NE000003
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.292,50
|
3.204,65
|
0,00
|
30.087,85
|
3.204,65
|
1.383,68
|
1.383,68
|
1.820,97
|
|
160110
|
2024NE000007
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.967,92
|
0,00
|
526,35
|
29.441,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160110
|
2019NE800017
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160110
|
2019NE800046
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160110
|
2020NE800031
|
I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.316,05
|
0,00
|
0,00
|
32.316,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
100000
|
0.03965
|
3965.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10000
|
0.19824
|
1982.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
499955.9
|
0.03965
|
19823.2514
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.480.598-**
|
JOSÉ DEL PUPO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.744.606-**
|
DARI PAULINO CARLOS FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.156.866-**
|
ALEXANDRO COSTA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
