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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160118 - CMDO 4ªRM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160118 - CMDO 4ªRM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00060/2019
Unidade Realizadora da Compra 160118 - CMDO 4ªRM
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.062.549/0001-15 - H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA
Processo 64184.000822/2018-08
Objeto SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PHILIPS DO CMJF E DO HGJF E DA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS DA 4ª ICFEX, 4º GAC, 10º BI E 17º BLOG.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2019
Vig. Fim 30/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 50.843,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.236,98
Valor Acumulado R$ 104.037,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/09/2019 00060/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64184.000822/2018-08 01/10/2019 01/10/2020 43.407,84 1 0,00
17/09/2019 00060/2019 Termo de Encerramento 01/10/2019 30/09/2023 0,00 0,00
24/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DO 17º B LOG, 10º BIL, 4º GAC L, CMJF, 4ª ICFEX, HGJF. 01/10/2020 01/10/2021 45.248,28 1 0,00
01/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE MANUTENÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS MARCA PHILIPS NO CMJF E HGJF E INTELBRAS NO 17º B LOG, 10º BIL, 4º GAC L, CMJF, 4ª ICFEX, HGJF. 01/10/2021 01/10/2022 53.193,84 1 53.193,84
20/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS MARCA PHILIPS NO CMJF E HGJF, E INTELBRAS NO 17º B LOG - MTH, 10º BIL - MTH, 4º GAC L - MTH, CMJF, 4ª ICFEX, EM JUIZ DE FORA. 01/10/2022 30/09/2023 50.843,76 12 4.236,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160118 2021NE000018 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.797,30 0,00 0,00 13.364,48 4.432,82 0,00 0,00 4.432,82
160118 2021NE000901 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.432,82 0,00 0,00 0,00 4.432,82 0,00 0,00 4.432,82
160118 2022NE000018 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.865,64 0,00 0,00 8.865,64 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2023NE000423 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.668,86 0,00 0,00 13.668,86 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2023NE000064 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.473,96 0,00 0,00 8.473,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2019NE800524 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2020NE800180 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2020NE800879 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2021NE000356 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.312,07 0,00 0,00 11.312,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160118 2021NE000443 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.312,07 0,00 0,00 4.623,99 6.688,08 0,00 0,00 6.688,08
160118 2022NE000069 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.093,74 0,00 0,00 20.866,76 20.226,98 0,00 0,00 20.226,98
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 6081.4985 4.1802 25421.8800
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 6081.4985 4.1802 25421.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.272.497-** WALLACE FREITAS CABRAL DA SILVA Fiscal Técnico
***.952.202-** MARIVALDO COSTA LOPES Fiscal Administrativo Substituto
***.732.706-** FREDSTON CARVALHO PEDERSOLI Fiscal Técnico Substituto
***.308.246-** SALATIEL JOSÉ ROSA DA SILVA Fiscal Administrativo
***.302.336-** BRUNO SUHETT TAYAR Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo