Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160298 - CMDO 1A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160298 - CMDO 1A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00089/2019
Unidade Realizadora da Compra 160118 - CMDO 4ªRM
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA
Processo 64189.000822/2018-08
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS MARCA ERICSSON.
Informações Complementares
Vig. Início 14/12/2019
Vig. Fim 13/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 37.847,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.153,98
Valor Acumulado R$ 132.263,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2019 00089/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189.000822/2018-08 14/12/2019 13/12/2020 28.663,20 12 2.388,60
03/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PROROOGAÇÃO DE VIGÊNCIA 14/12/2020 13/12/2021 30.334,26 12 2.527,86
25/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL 14/12/2021 13/12/2022 35.418,16 12 2.951,51
08/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE 6,86 % CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 14/12/2022 13/12/2023 37.847,76 12 3.153,98
16/10/2026 00089/2019 Termo de Encerramento 14/12/2019 13/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160298 2021NE000086 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.527,86 0,00 0,00 2.527,86 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000111 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.527,85 0,00 0,00 2.527,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000213 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.806,34 0,00 0,00 2.806,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2022NE000045 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.035,84 0,00 0,00 21.084,33 2.951,51 0,00 0,00 2.951,51
160298 2022NE000033 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.028,82 0,00 0,00 5.479,22 9.549,60 0,00 0,00 9.549,60
160298 2023NE000057 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.298,15 0,00 3.153,98 25.144,17 0,00 0,00 0,00 3.153,98
160298 2019NE800439 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2020NE800184 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2020NE800397 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000169 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.527,85 0,00 0,00 2.527,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000217 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.527,85 0,00 0,00 2.527,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000297 IKDSATSCTEL - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.583,55 0,00 0,00 7.583,55 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000313 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.958,76 0,00 2.527,85 2.527,85 5.903,06 0,00 0,00 8.430,91
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1327 2.3768 37847.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.471.177-** PAULO ROBERTO DE SOUZA MONÇÃO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO ADITIVO 03 1.11 MB 06/01/2023 10:39:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo