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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.346.896/0001-32 - NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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Processo
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23396.000141/2025-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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24/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.295,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.295,00
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Valor Acumulado
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R$ 380.835,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
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00043/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000141/2025-98
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24/04/2025
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24/04/2026
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29.295,00
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1
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29.295,00
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09/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/04/2026 ATÉ 24/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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24/04/2026
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24/04/2027
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29.295,00
|
1
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29.295,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158377
|
2026NE000048
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.812,00
|
7.812,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158377
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2025NE000047
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.374,83
|
5.867,49
|
131,09
|
14.376,25
|
14.725,36
|
-5.867,49
|
-5.955,28
|
6.024,07
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
590
|
2025-06-17
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23396.000141/2025-98
|
2025-06-17
|
3935.45
|
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611
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2025-12-02
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23396.000141/2025-98
|
2025-12-02
|
10571.89
|
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627
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2026-03-30
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23396.000141/2025-98
|
2026-03-30
|
1840.67
|
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629
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2026-05-14
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23396.000141/2025-98
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2026-05-14
|
7079.50
|
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633
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2026-07-06
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23396.000141/2025-98
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2026-07-06
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5805.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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3000
|
9.765
|
29295.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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