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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160203 - 2º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160203 - 2º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160203 - 2º B E CNST
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.351.006/0006-43 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
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Processo
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64040.000676/2024-95
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Objeto
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FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA AS OBRAS DE COOPERAÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-367
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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23/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 455.566,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 455.566,69
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Valor Acumulado
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R$ 5.922.366,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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01010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64040.000676/2024-95
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24/04/2025
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24/04/2026
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455.566,69
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1
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455.566,69
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22/04/2026
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00007/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/04/2026 ATÉ 23/04/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 105 E 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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23/04/2026
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23/04/2027
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455.566,69
|
1
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455.566,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160203
|
2025NE000389
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160203
|
2025NE000390
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160203
|
2025NE000544
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MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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193.117,58
|
92.308,52
|
0,00
|
100.809,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160203
|
2025NE000895
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MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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18.129,38
|
18.129,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA POR CAMINHÕES TANQUE OU TANQUES SEMI-TRAILERS
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120
|
648.2193
|
77786.3160
|
|
Material
|
EMULSÃO ASFÁLTICA
|
120
|
3148.1698
|
377780.3760
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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