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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183025 - INMETRO/SURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183025 - INMETRO/SURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 183025 - INMETRO/SURGO
Número da Compra 00008/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 52624.008588/2018-43
Objeto PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO - FIXO-FIXO FIXO MOVEL LOCAL E LONGA DISTANCIA - VIA TRONCO DIGITAL SERVICO DE DDR DE 20 CANAIS 100 RAMAIS PARA INMETRO-GOIÂNIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2016
Vig. Fim 25/07/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 35.558,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.963,19
Valor Acumulado R$ 177.795,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.008588/2018-43 25/07/2016 25/07/2017 35.562,82 12 2.963,19
25/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo ALTERAR A CLAUSULA 6ª (VIGENCIA) 25/07/2017 25/07/2018 35.562,82 12 2.963,56
25/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo ALTERAR A CLAUSULA 6º 25/07/2018 25/07/2019 35.558,24 12 2.963,18
24/07/2019 00003/2019 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA "DA VIGÊNCIA", DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CONFORME FACULTA O ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93. 25/07/2019 25/07/2020 35.558,24 12 2.963,19
24/07/2020 00004/2020 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO) DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PRORROGANDO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SEINALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 25/07/2020 25/07/2021 35.558,24 12 2.963,19
15/10/2026 00003/2016 Termo de Encerramento 25/07/2016 25/07/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183025 2020NE800261 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.183,79 8.898,38 0,00 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800239 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 357,11 0,00 142,89 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800201 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 46,34 0,00 0,00 46,34 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800036 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.900,00 2.185,26 0,00 2.714,74 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800440 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2016NE800333 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2018NE800014 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800241 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2018NE800355 9117B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800004 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800068 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2021NE000026 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.900,00 0,00 0,00 930,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21/01/70100230-2 2021-01-06 52624.008101/2018-22 2021-01-19 84.81
21/01/20004769-0 2021-01-01 52624.008101/2018-22 2021-01-04 145.86
0270503370717 2021-01-24 52624.008101/2018-22 2021-02-01 4.19
21102/70100207- 2021-02-04 52624.008101/2018-22 2021-02-24 82.18
21/03/20004764- 2021-03-01 52624.008101/2018-22 2021-03-03 165.99
21103/70100208- 2021-03-04 52624.008101/2018-22 2021-03-18 120.30
21/04/20004811-5 2021-04-01 52624.008101/2018-22 2021-04-05 69.55
21/02/20004764-1 2021-02-01 52624.008101/2018-22 2021-02-01 47.09
21/04/70100219-7 2021-04-09 52624.008101/2018-22 2021-04-19 46.59
0270753691061 2021-05-24 52624.008101/2018-22 2021-06-02 6.22
21/07/20004674-5 2021-07-01 52624.008101/2018-22 2021-07-06 86.22
0270835699962 2021-07-01 52624.008101/2018-22 2021-07-09 47.99
21/08/20004666-4 2021-08-01 52624.008101/2018-22 2021-08-19 35.75
0270904812442 2021-08-01 52624.008101/2018-22 2021-08-19 107.63
0270972417132 2021-09-01 52624.008101/2018-22 2021-09-06 26.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 1296.81 15561.7200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 0.08 0.9600
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 1666.66 19999.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.199.631-** VALDIRENE LOPES Responsável Unidade Requisitante
***.669.901-** ILDEANE ARAÚJO SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.033.711-** CAMILA GABRIELE RODRIGUES COSTA Responsável Unidade Requisitante
***.588.601-** MARCOS MURILO SILVA LOIOLA Responsável Unidade Requisitante
***.927.631-** PATRÍCIA PINHEIRO BARROS FERREIRA Gestor
***.324.131-** ANNA FLÁVIA MENEZES MOREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.480.581-** ANTÔNIO LUIZ VERÍSSIMO DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.101.541-** NEOMAR RODRIGUES MARTINS Fiscal Titular
***.349.701-** ROBERTO SAMIR NEVES LEAL Fiscal Substituto
***.349.701-** ROBERTO SAMIR NEVES LEAL Gestor Substituto
***.544.741-** ANNA PAULA MATSUOKA PANDIM BARBOSA MACHADO Responsável no Setor de Contratos
***.430.711-** ROBERTA DO VALE RODRIGUES DA SILVA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.802.061-** TALITA CRISTINA MAGNO DA PAIXAO Responsável no Setor de Contratos
***.562.175-** ELISABETE ALVES DE FARIAS Responsável no Setor Financeiro
***.141.241-** VINÍCIUS CRISTIANO DA CUNHA VALENTE Responsável no Setor Financeiro
***.722.831-** CLAUDIA DOMINGUES CARNEIRO Gestor
***.641.078-** JULIANA QUIERATI THOMAZINI Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
FATURA Nº 21/01/20004769-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 263.33 KB 01/12/2021 15:53:36
FATURA Nº 21/01/70100230-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 263.36 KB 01/12/2021 15:51:35
FATURA Nº 0270503370717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 203.79 KB 01/12/2021 15:49:50
FATURA Nº 21/02/20004764-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 263.13 KB 01/12/2021 15:48:12
FATURA Nº 210270100207-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 1.11 MB 01/12/2021 15:45:40
FATURA Nº 21/03/70100208-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1.28 MB 01/12/2021 15:44:01
FATURA Nº 21/04/20004811-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 263.12 KB 01/12/2021 15:41:56
FATURA Nº 21/04/70100219-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 261.65 KB 01/12/2021 15:39:23
FATURA Nº 0270753691061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 294.68 KB 01/12/2021 15:37:46
FATURA Nº 21/07/20004674-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 265.46 KB 01/12/2021 15:33:03
FATURA Nº 0270835699962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 1.15 MB 01/12/2021 15:31:11
FATURA Nº 0270888338094 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 204.75 KB 01/12/2021 15:28:07
FATURA Nº 0270904812442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 773.70 KB 01/12/2021 15:20:54
FATURA Nº 21/08120004666-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 769.05 KB 01/12/2021 15:19:20
FATURA Nº 0270972417132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 682.76 KB 01/12/2021 15:15:59
3.14 MB 07/08/2020 17:44:43
Decreto 11.430 Não
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Total vagas reservadas 0
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