|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000140
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23832.000492/2024-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HOSPITALAR E FAMACOLÓGICO) PARA O CAMPUS SOCORRO, SOLICITADA PELA CAES-SOC, SRP 90008/2024, CONFORME PROCESSO 23832.000492/2024-21
|
|
Informações Complementares
|
15813405900082024 - UASG Minuta: 158134
|
|
Vig. Início
|
29/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 414,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 414,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2025
|
2025NE000140
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000492/2024-21
|
29/01/2025
|
31/12/2025
|
414,68
|
1
|
414,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2025NE000140
|
VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
414,68
|
0,00
|
0,00
|
414,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6246
|
2025-03-27
|
23832.000492/2024-21
|
2025-04-28
|
414.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
1
|
3.98
|
3.9800
|
|
Material
|
ALGODÃO USO MÉDICO
|
3
|
7.4
|
22.2000
|
|
Material
|
ATADURA
|
50
|
1.22
|
61.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
100
|
0.38
|
38.0000
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
2
|
64.5
|
129.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
2
|
8.3
|
16.6000
|
|
Material
|
LANCETA
|
1
|
33.9
|
33.9000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.774-**
|
SONIEDNA LIMA DOS SANTOS NUNES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
