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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.583.435/0001-67 - CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23134.000032/2023-11
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, NA MODALIDADE NAO DESONERADA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CAMPUS JOÃO CÂMARA, CONFORME PREGÃO Nº 02/2022 - UASG 154582(IFRN SGA), IFRN/JC COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, OFÍCIO 06/2023 - DIAD/DG/JC/RE/IFRN E PROCESSO 23134.000326.2023-11.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2023
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Vig. Fim
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28/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.347,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.347,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2023
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00002/2022
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000032/2023-11
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03/02/2023
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28/02/2023
|
35.347,50
|
1
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35.347,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158373
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2023NE000007
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L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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35.347,50
|
26.003,50
|
0,00
|
9.344,00
|
26.003,50
|
26.003,50
|
26.003,50
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1486
|
2025-04-01
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23134.000032/2023-11
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2025-04-20
|
9650.76
|
|
1490
|
2025-05-05
|
23134.000032/2023-11
|
2025-05-05
|
4496.70
|
|
1505
|
2025-09-01
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23134.002996/2025-34
|
2025-09-24
|
9498.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÂNCORA
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17000
|
0.975
|
16575.0000
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|
Material
|
ÂNCORA
|
15000
|
0.89
|
13350.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
4500
|
0.985
|
4432.5000
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
1000
|
0.99
|
990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.143.254-**
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JOSÉ HORLANDO ASSIS DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.542.324-**
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AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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***.643.904-**
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IRINALDO CARVALHO GOMES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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