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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130070 - SFA/PR/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130070 - SFA/PR/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 130070 - SFA/PR/MAPA
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes UTRA Toledo
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria 33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Fornecedor 00.317.343/0001-84 - FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 21034.011713/2019-08
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UTRA/TOLEDO/SFA-PR,DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.160,83 TOTALIZANDO EM 12(DOZE)MESES R$ 25.929,96
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2019
Vig. Fim 01/09/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 27.965,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.330,49
Valor Acumulado R$ 82.008,69
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21034.011713/2019-08 01/09/2019 31/08/2020 25.929,96 12 2.160,83
20/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº004/2019 POR MAIS 12(DOZE)MESES VIGENDO DE 01.09.2020A 01.09.2021, BEM COMO REPACTUAÇÃO DO VALOR DOCONTRATO NO PERÍODO DE 01.02.2020 A 31.08.2020PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 2.233,64 TOTALIZANDO ANUAL R$ 26.803,68. 01/09/2020 01/09/2021 26.803,68 12 2.233,64
20/08/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 04/2019 01/09/2019 01/09/2021 26.803,68 12 2.233,64
04/05/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 04/2019 EM 01.02.21 CONFORME CCT2021/2022 01/09/2019 01/09/2021 27.965,88 12 2.330,49
31/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDIDOS ENTRE 01 DE SETEMBRO DE 2021 E 01 DE SETEMBRO DE 2022, COM ESTEIO NO QUE DISPÕE O ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 01/09/2021 01/09/2022 27.965,88 12 2.330,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130070 2020NE800039 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.533,00 1,11 0,00 9.531,89 0,00 0,00 0,00 0,00
130070 2020NE800467 OPERASFASRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.250,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130070 2019NE800680 INSPLACLASS - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.725,43 841,86 841,86 5.883,57
130070 2021NE000057 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.544,00 0,00 0,00 8.352,91 0,00 0,00 0,00 0,00
130070 2021NE000137 IPOANIMALL - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.475,00 0,00 0,00 14.954,56 2.103,27 0,00 0,00 2.103,27
130070 2022NE000011 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.160,00 0,00 0,00 9.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130070 2022NE000051 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.276,62 0,00 0,00 12.276,62 0,00 0,00 0,00 0,00
130070 2022NE000441 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130070 2020NE800683 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.169,50 11.169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-12-01 1296.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 27965.88 27965.8800
Prepostos
CPF Nome
***.590.019-** MARIA IZABEL CORDEIRO NAZARIO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.331.949-** DIRCEU MARCZYNSKI Responsável no Setor de Contratos
***.100.291-** DEJANE RODRIGUES DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.687.411-** ERINALDA ROCHA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo