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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00104/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194041 - CR-CEPIRN
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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32.994.846/0001-80 - DECIMUS SERVICO DE SEGURANCA LTDA
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Processo
|
08087.000182/2019-36
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA AS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS EM ITAREMA-CE E CRATEÚS-CE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/05/2025
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|
Vig. Fim
|
01/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.660,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.760,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00104/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000182/2019-36
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01/05/2025
|
01/05/2026
|
19.920,00
|
12
|
1.660,00
|
|
26/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES
|
01/05/2026
|
01/05/2028
|
39.840,00
|
24
|
1.660,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194041
|
2026NE000016
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.130,00
|
2.490,00
|
156,88
|
6.483,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2026NE000017
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.130,00
|
2.490,00
|
0,00
|
6.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2025NE000078
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2025NE000093
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.640,00
|
872,60
|
78,86
|
5.688,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2025NE000094
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.640,00
|
830,00
|
78,44
|
5.731,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2765
|
2026-07-10
|
08087.000182/2019-36
|
2026-07-31
|
830.00
|
|
2766
|
2026-07-10
|
08087.000182/2019-36
|
2026-07-31
|
830.00
|
|
2807
|
2026-08-03
|
08087.000182/2019-36
|
2026-08-27
|
830.00
|
|
2808
|
2026-08-03
|
08087.000182/2019-36
|
2026-08-27
|
830.00
|
|
2909
|
2026-09-17
|
08087.000182/2019-36
|
2026-10-06
|
830.00
|
|
2908
|
2026-09-17
|
08087.000182/2019-36
|
2026-10-06
|
830.00
|
|
1992
|
2025-06-10
|
08087.000373/2025-46
|
2025-06-17
|
830.00
|
|
1991
|
2025-06-10
|
08087.000373/2025-46
|
2025-06-17
|
830.00
|
|
3019922
|
2025-07-18
|
08087.000373/2025-46
|
2025-07-18
|
0.42
|
|
2033
|
2025-07-04
|
08087.000373/2025-46
|
2025-07-18
|
830.00
|
|
2034
|
2025-07-04
|
08087.000373/2025-46
|
2025-07-18
|
830.00
|
|
2093
|
2025-08-04
|
08087.000373/2025-46
|
2025-08-07
|
830.00
|
|
2183
|
2025-09-02
|
08087.000373/2025-46
|
2025-09-05
|
830.00
|
|
2094
|
2025-08-04
|
08087.000373/2025-46
|
2025-08-07
|
830.00
|
|
2182
|
2025-09-02
|
08087.000373/2025-46
|
2025-09-05
|
830.00
|
|
2276
|
2025-10-02
|
08087.000182/2019-36
|
2025-10-06
|
830.00
|
|
2277
|
2025-10-02
|
08087.000182/2019-36
|
2025-10-06
|
830.00
|
|
2353
|
2025-11-04
|
08087.000373/2025-46
|
2025-11-26
|
830.00
|
|
2352
|
2025-11-04
|
08087.000373/2025-46
|
2025-11-26
|
830.00
|
|
2483
|
2026-01-13
|
08087.000182/2019-36
|
2026-02-02
|
830.00
|
|
2426
|
2025-12-05
|
08087.000373/2025-46
|
2025-12-12
|
830.00
|
|
2425
|
2025-12-05
|
08087.000373/2025-46
|
2025-12-12
|
830.00
|
|
1992.3
|
2025-07-17
|
08087.000182/2019-36
|
2025-07-17
|
42.60
|
|
2481
|
2026-01-13
|
08087.000182/2019-36
|
2026-02-02
|
830.00
|
|
2559
|
2026-03-10
|
08087.000182/2019-36
|
2026-03-24
|
830.00
|
|
2560
|
2026-03-10
|
08087.000182/2019-36
|
2026-03-24
|
830.00
|
|
2511
|
2026-02-06
|
08087.000182/2019-36
|
2026-03-13
|
830.00
|
|
2512
|
2026-02-06
|
08087.000182/2019-36
|
2026-03-13
|
830.00
|
|
2627
|
2026-04-09
|
08087.000182/2019-36
|
2026-04-22
|
830.00
|
|
2628
|
2026-04-09
|
08087.000182/2019-36
|
2026-04-22
|
830.00
|
|
2686
|
2026-05-07
|
08087.000182/2019-36
|
2026-05-13
|
830.00
|
|
2688
|
2026-05-07
|
08087.000182/2019-36
|
2026-05-13
|
830.00
|
|
2718
|
2026-06-02
|
08087.000182/2019-36
|
2026-06-30
|
830.00
|
|
2719
|
2026-06-02
|
08087.000182/2019-36
|
2026-07-01
|
830.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
12
|
1660
|
19920.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
12
|
1660
|
19920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.705.523-**
|
BRUNO MARTINS DIAS
|
Gestor
|
|
***.153.044-**
|
VALDÊNIA ARAUJO RAMOS LUCENA
|
Gestor Substituto
|
|
***.720.704-**
|
LILIAN FELIX BORGES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.146.571-**
|
FRANCISCO DIASSIS DE SOUSA GUERREIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
