|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170345 - SRA/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170345 - SRA/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170345 - SRA/AP
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
170345
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.642.561/0001-06 - A. N. GOMES LTDA
|
|
Processo
|
17167.000282/2025-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
|
|
Informações Complementares
|
COPOS DESCARTÁVEIS
|
|
Vig. Início
|
12/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.737,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.737,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.737,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2025
|
00002/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17167.000282/2025-21
|
12/03/2025
|
12/03/2026
|
5.737,50
|
1
|
5.737,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170345
|
2025NE000066
|
46200030345 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.295,00
|
0,00
|
0,00
|
2.295,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170345
|
2025NE000075
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
646,50
|
0,00
|
0,00
|
646,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4658
|
2025-04-29
|
17167.000282/2025-21
|
2025-04-29
|
646.50
|
|
4652 GRA-AP
|
2025-04-16
|
17167.000282/2025-21
|
2025-04-16
|
2295.00
|
|
004771
|
2025-08-01
|
17167.000282/2025-21
|
2025-08-02
|
850.00
|
|
004770 -SPU
|
2025-08-01
|
17167.000282/2025-21
|
2025-08-01
|
1718.00
|
|
004829 CGU
|
2025-08-27
|
17167.000282/2025-21
|
2025-08-28
|
87.12
|
|
NF 005039 SRA
|
2026-02-06
|
17167.000282/2025-21
|
2026-02-08
|
1645.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
75
|
76.5
|
5737.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
