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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00003/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.975.128/0001-57 - FAROL COMUNICACAO E INFORMATIZACAO DE SERVICOS LTDA.
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Processo
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23040.002951/2024-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO (ASSINATURA) DA PLATAFORMA DIGITAL FLICKR PRO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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24/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.718,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.718,39
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Valor Acumulado
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R$ 20.561,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002951/2024-28
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24/04/2025
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24/04/2027
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1.659,20
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1
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1.659,20
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25/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO N° 016/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 24/04/2025.
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24/04/2025
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24/04/2027
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1.718,39
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1
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1.718,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
|
2025NE000070
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B20RIF35PDN - ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.659,20
|
0,00
|
0,00
|
1.659,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153167
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2026NE000140
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B20RIF35PDN - ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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59,20
|
59,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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567
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2025-04-29
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23040.002951/2024-28
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2025-05-05
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1659.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA - PUBLICAÇÃO INFORMATIZADA
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1
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1718.39
|
1718.3900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.412.437-**
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BIANCA SOUZA E SOUZA
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Gestor
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***.483.537-**
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ILANE DA SILVA VENTURIM
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Gestor Substituto
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|
***.483.537-**
|
ILANE DA SILVA VENTURIM
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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