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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000693
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.341.740/0001-55 - 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23070.011490/2024-27
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Objeto
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PROT.:11341204(122621,00){SRP 720/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA
AUTORIZAÇÃO: 5277767. PREGÃO 90023/2024
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Informações Complementares
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15305205900232024 - UASG Minuta: 153052
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Vig. Início
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02/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 122.621,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 122.621,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2025
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2025NE000693
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011490/2024-27
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02/04/2025
|
31/12/2025
|
122.621,00
|
1
|
122.621,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2025NE000693
|
M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
122.621,00
|
0,00
|
0,00
|
122.621,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3820
|
2025-04-23
|
23070.022532/2025-36
|
2025-04-24
|
24431.60
|
|
3938
|
2025-05-05
|
23070.024263/2025-42
|
2025-05-06
|
16658.40
|
|
3945
|
2025-05-07
|
23070.025443/2025-41
|
2025-05-13
|
6375.00
|
|
3989
|
2025-05-15
|
23070.026888/2025-49
|
2025-05-26
|
71656.00
|
|
4097
|
2025-05-28
|
23070.028399/2025-21
|
2025-06-02
|
3500.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
1200
|
7.99
|
9588.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
150
|
59.95
|
8992.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
130
|
22.95
|
2983.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
500
|
21.25
|
10625.0000
|
|
Material
|
SACO
|
200
|
38
|
7600.0000
|
|
Material
|
SACO
|
200
|
50
|
10000.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
500
|
11.5
|
5750.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
150
|
28
|
4200.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
46.5
|
4650.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
500
|
16.88
|
8440.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
400
|
7.28
|
2912.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2000
|
1.75
|
3500.0000
|
|
Material
|
REPELENTE
|
1200
|
7.49
|
8988.0000
|
|
Material
|
RODO
|
800
|
8.64
|
6912.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
25
|
5000.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
31.65
|
6330.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
52
|
10400.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
11.25
|
2250.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
200
|
17.5
|
3500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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