|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00015/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GELOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.283.260/0001-35 - W & E SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
25351.034878/2014-55
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO - 25351.905412/2017-35
|
|
Vig. Início
|
04/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.515,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 959,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.574,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2014
|
00036/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0036/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.034878/2014-55
|
04/10/2014
|
03/10/2015
|
11.515,00
|
12
|
959,58
|
|
02/10/2015
|
00001/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES.
|
04/10/2015
|
04/10/2016
|
11.515,00
|
12
|
959,58
|
|
29/09/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES, INCLUIR CLÁUSULA DE PROIBIÇÃO DE NEPOTISMO E CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE NO PERÍODO DE 04/10/2014 A 04/10/2016.
|
04/10/2016
|
04/10/2018
|
23.030,00
|
24
|
959,58
|
|
03/09/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES
|
04/10/2018
|
04/10/2019
|
11.515,00
|
12
|
959,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2019NE800106
|
19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.514,96
|
2.878,71
|
0,00
|
8.636,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2014-09-23
|
575.75
|
|
Depósito Caução
|
2016-12-08
|
575.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.591-**
|
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.387.426-**
|
VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
