|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158356 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00145/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23177.000403/2025-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MOTORISTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 182.389,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.199,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 193.959,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2025
|
00039/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000403/2025-07
|
28/04/2025
|
28/04/2026
|
173.678,40
|
12
|
14.473,20
|
|
04/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 39/2025 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 Nº PI000119/2025, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025.
|
28/04/2025
|
28/04/2026
|
182.389,92
|
12
|
15.199,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2026NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.603,57
|
0,00
|
0,00
|
41.603,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2025NE000032
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.824,17
|
11.824,47
|
2.091,85
|
78.907,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2025NE000026
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000216
|
2025-05-11
|
23177.000701/2025-99
|
2025-05-28
|
974.52
|
|
202500000000228
|
2025-05-14
|
23177.000701/2025-99
|
2025-05-28
|
384.70
|
|
202500000000318
|
2025-06-11
|
23177.000701/2025-99
|
2025-06-12
|
9745.10
|
|
202500000000475
|
2025-08-08
|
23177.000701/2025-91
|
2025-08-11
|
9745.10
|
|
202500000000317
|
2025-06-11
|
23177.000701/2025-99
|
2025-06-12
|
577.05
|
|
202500000000398
|
2025-07-09
|
23177.000701/2025-99
|
2025-07-10
|
9745.10
|
|
202500000000399
|
2025-07-09
|
23177.000701/2025-99
|
2025-07-10
|
1731.15
|
|
202500000000481
|
2025-08-11
|
23177.000701/2025-91
|
2025-08-11
|
961.75
|
|
202500000000473
|
2025-08-08
|
23177.000701/2025-91
|
2025-08-11
|
2709.77
|
|
202500000000543
|
2025-09-08
|
23177.000701/2025-99
|
2025-09-11
|
1154.10
|
|
202500000000544
|
2025-09-08
|
23177.000701/2025-99
|
2025-09-11
|
9745.10
|
|
202500000000635
|
2025-10-08
|
23177.000701/2025-99
|
2025-10-15
|
10406.02
|
|
202500000000636
|
2025-10-08
|
23177.000701/2025-99
|
2025-10-15
|
192.35
|
|
202600000000030
|
2026-01-08
|
23177.000701/2025-99
|
2026-01-15
|
10406.02
|
|
202500000000699
|
2025-11-07
|
23177.000701/2025-99
|
2025-11-11
|
10406.02
|
|
202500000000700
|
2025-11-07
|
23177.000701/2025-99
|
2025-11-11
|
1538.80
|
|
202500000000793
|
2025-12-08
|
23177.000701/2025-99
|
2025-12-11
|
577.05
|
|
202500000000792
|
2025-12-08
|
23177.000701/2025-99
|
2025-12-11
|
10406.02
|
|
202600000000031
|
2026-01-08
|
23177.000701/2025-99
|
2026-01-15
|
192.35
|
|
202600000000086
|
2026-02-01
|
23177.000171/2026-60
|
2026-02-06
|
10406.02
|
|
202600000000175
|
2026-03-02
|
23177.000171/2026-60
|
2026-03-04
|
10406.02
|
|
202600000000176
|
2026-03-02
|
23177.000171/2026-60
|
2026-03-04
|
192.35
|
|
202600000000271
|
2026-04-03
|
23177.000171/2026-60
|
2026-04-14
|
10406.02
|
|
202600000000272
|
2026-04-03
|
23177.000171/2026-60
|
2026-04-14
|
480.88
|
|
2026000000387
|
2026-05-13
|
23177.000403/2025-07
|
2026-05-15
|
9712.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-28
|
8683.92
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-28
|
9119.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5137.23
|
61646.7600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
12
|
3847
|
46164.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5268.79
|
63225.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
946.14
|
11353.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.343-**
|
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.117.573-**
|
JOÃO NETO DE SOUSA TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.176.503-**
|
RUI DGLAN DOS SANTOS CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
