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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167069 CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00123/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 65492.006729/2024-26
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2025
Vig. Fim 17/04/2026
Valor Global R$ 1.045.614,66
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.045.614,66
Valor Acumulado R$ 1.045.614,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2025 00123/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.006729/2024-26 17/04/2025 17/04/2026 1.045.614,66 1 1.045.614,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167069 2024NE000046 B1APFUNMCAI - APOIO A INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DE INSTRUCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 370.247,61 370.247,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000047 D8SAFUNGEEA - COMBUSTIVEL GERACAO ELETRICIDADE/AQUECIMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 89.294,74 89.294,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000048 D8SAFUNGEEA - COMBUSTIVEL GERACAO ELETRICIDADE/AQUECIMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.994,22 27.994,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000049 D8SAFUNGEEA - COMBUSTIVEL GERACAO ELETRICIDADE/AQUECIMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.295,75 15.295,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000055 E3PCFSCCOLU - PRODUTOS CONTROLADOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 418.200,89 418.200,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000059 E3PCFSCCOLU - PRODUTOS CONTROLADOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.919,61 59.919,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167069 2024NE000060 E3PCFSCCOLU - PRODUTOS CONTROLADOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.724,56 32.724,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 152533 6.1686 940915.0638
Material GASOLINA COMUM 17000 6.1588 104699.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 5.31 MB 25/04/2025 08:43:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva