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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00146/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 65492.006839/2024-98
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2025
Vig. Fim 17/04/2025
Valor Global R$ 3.608.944,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.608.944,55
Valor Acumulado R$ 3.608.944,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2025 00146/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.006839/2024-98 17/04/2025 17/04/2025 3.608.944,55 1 3.608.944,55
07/12/2025 00146/2024 Termo de Encerramento O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 65492.006839/2024-98, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG. 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000644 E6MMPLJG1GC - COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 723.707,21 723.707,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000652 E6MMPLJG1GC - COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.701,42 9.701,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000657 E6MMPLJG1GC - COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.037,64 3.037,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000663 E6MMPLJBS10 - COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.633,83 14.633,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000669 E6MMPLJG1GC - COMBUSTIVEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 671,73 671,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 583606 6.1588 3594312.6328
Material ÓLEO DIESEL 2372 6.1686 14631.9192
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.707.591-** LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 5.27 MB 25/04/2025 08:40:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva