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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000239
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00053/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.484.308/0001-18 - 24.484.308 JAVIER HORACIO GUERRERO MEZA
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Processo
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23422.004487/2025-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEPÇÃO ARTÍSTICA E EXECUÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA NA MODALIDADE PAINEL DE MOSAICO NO TAMANHO 2,4 X 4,0 METROS, COM O TEMA 100 ANOS DA COLUNA PRESTES EM CONJUNTO COM O SERVIÇO DE RESTAURO DE 5 OBRAS ARTÍSTICAS DA COLEÇÃO POETAS DA AMÉRICA PERTENCENTES À UNILA, DEVENDO A EXEC. DA OBRA E DO REPARO SER ACOMPANHADO POR OFICINAS FORMATIVAS ABERTA AOS DISCENTES, INEX. 53/2025 // PROCESSO 23422.004487/2025-09.
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Informações Complementares
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15865807000532025 - UASG Minuta: 158658
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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2025NE000239
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.004487/2025-09
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22/04/2025
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31/12/2025
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33.000,00
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1
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33.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2025NE000239
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MDB31G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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33.000,00
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0,00
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0,00
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33.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2
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2025-05-05
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23422.004487/2025-09
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2025-05-05
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33000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTES PLÁSTICAS
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1
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33000
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33000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.802.959-**
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AMANDA MAGENIS DESIDERIO
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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