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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00035/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90130/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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06.880.842/0001-61 - LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA
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Processo
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25387.000378/2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2025
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|
Vig. Fim
|
20/11/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 68.214,63
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.214,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.214,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
|
00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000378/2024-22
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24/04/2025
|
20/11/2025
|
68.214,63
|
1
|
68.214,63
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE000283
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.410,63
|
0,00
|
0,00
|
62.410,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000282
|
A1IDT - TED 01/2016 - CNPQ/PIBIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.803,88
|
0,00
|
0,00
|
5.803,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
391007
|
2025-06-18
|
25387.000378/2024-22
|
2025-07-08
|
966.18
|
|
391008
|
2025-06-18
|
25387.000378/2024-22
|
2025-07-08
|
1500.00
|
|
387052
|
2025-05-12
|
25387.000378/2024-22
|
2025-06-09
|
15860.50
|
|
387053
|
2025-05-12
|
25387.000378/2024-22
|
2025-06-09
|
990.70
|
|
389745
|
2025-06-09
|
25387.000378/2024-22
|
2025-06-18
|
5500.00
|
|
392452
|
2025-07-04
|
25387.000378/2024-22
|
2025-07-15
|
3847.00
|
|
392730
|
2025-07-08
|
25387.000378/2024-22
|
2025-07-25
|
18475.38
|
|
393661
|
2025-07-16
|
25387.000378/2024-22
|
2025-07-25
|
19550.75
|
|
395438
|
2025-08-05
|
25387.000378/2024-22
|
2025-08-20
|
1325.00
|
|
399359
|
2025-09-16
|
25387.000378/2024-22
|
2025-10-03
|
199.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
150
|
10
|
1500.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
20
|
228.1
|
4562.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
50
|
37
|
1850.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ROSCA
|
10
|
487
|
4870.0000
|
|
Material
|
SERINGA LABORATÓRIO
|
5
|
336.45
|
1682.2500
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
50
|
35.95
|
1797.5000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
50
|
265
|
13250.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
50
|
199
|
9950.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
2
|
3500
|
7000.0000
|
|
Material
|
COLUNA CROMATOGRÁFICA
|
1
|
3695.5
|
3695.5000
|
|
Material
|
COLUNA CROMATOGRÁFICA
|
2
|
2750
|
5500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
145
|
145.0000
|
|
Material
|
TAMPA LABORATÓRIO
|
1000
|
1.25
|
1250.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
2
|
358.09
|
716.1800
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
10
|
39.2
|
392.0000
|
|
Material
|
FRASCO
|
1000
|
1.18
|
1180.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
2
|
495.35
|
990.7000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
20
|
44
|
880.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
30
|
218.75
|
6562.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
20
|
9.55
|
191.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
402.41 KB |
24/04/2025 16:58:04 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
