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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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00100.000790/2025-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SECRETARIADO E APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM BRASÍLIA DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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24/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.486.288,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 290.524,06
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Valor Acumulado
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R$ 4.193.902,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.000790/2025-61
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24/04/2025
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24/04/2026
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3.486.288,72
|
12
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290.524,06
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05/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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05/06/2025
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24/04/2026
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3.486.288,72
|
12
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290.524,06
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07/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR AS ALTERAÇÕES DE CUSTOS DECORRENTES DA REPACTUAÇÃO DE VALORES E A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, MANTENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO Nº 02/2025.
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05/06/2025
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24/04/2026
|
3.486.288,72
|
12
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290.524,06
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07/01/2026
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A INFORMAÇÃO APRESENTADA NO ITEM 4.3 DA CLÁUSULA DE REPACTUAÇÃO DE VALORES, DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, ONDE SE LÊ:
O VALOR RETROATIVO A SER EMPENHADO, REFERENTE AO PERÍODO CONTRATUAL DE ABRIL A NOVEMBRO, CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$ 126.565,78 (CENTO E VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS):
LEIA-SE :
O VALOR RETROATIVO A SER EMPENHADO, REFERENTE AO PERÍODO CONTRATUAL DE ABRIL A SETEMBRO, CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$ 126.565,78 (CENTO E VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME TABELA RESUMO ABAIXO:
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24/04/2025
|
24/04/2026
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3.486.288,72
|
12
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290.524,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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243001
|
2026NE000023
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.249.693,59
|
1,28
|
0,00
|
1.249.692,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2025NE000069
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.269.913,70
|
490.335,87
|
337.150,29
|
1.442.427,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
146.503
|
2025-05-23
|
00100.000790/2025-61
|
2025-05-23
|
1118.61
|
|
149.159
|
2025-07-01
|
00100.000790/2025-61
|
2025-07-01
|
177115.15
|
|
151964
|
2025-08-06
|
00100.000790/2025-61
|
2025-08-06
|
255706.85
|
|
153.985
|
2025-08-26
|
00100.000790/2025-61
|
2025-08-27
|
261067.01
|
|
156181
|
2025-09-22
|
00100.000790/2025-61
|
2025-09-23
|
260694.14
|
|
157.884
|
2025-10-20
|
00100.000790/2025-61
|
2025-10-20
|
269089.10
|
|
98
|
2025-12-03
|
00100.000790/2025-61
|
2025-12-04
|
273584.76
|
|
2242
|
2025-12-24
|
00100.000790/2025-61
|
2025-12-24
|
281202.21
|
|
096
|
2025-12-03
|
00100.000790/2025-61
|
2026-01-29
|
154897.55
|
|
5339
|
2026-01-28
|
00100.000790/2025-61
|
2026-01-29
|
29138.93
|
|
5203
|
2026-01-28
|
00100.000790/2025-61
|
2026-01-29
|
317740.80
|
|
8866
|
2026-03-04
|
00100.000790/2025-61
|
2026-03-05
|
317741.91
|
|
12197
|
2026-03-26
|
00100.000790/2025-61
|
2026-03-27
|
306918.50
|
|
15913
|
2026-04-28
|
00100.000790/2025-61
|
2026-04-28
|
312396.60
|
|
20.602
|
2026-05-28
|
00100.000790/2025-61
|
2026-05-29
|
256631.20
|
|
21825
|
2026-06-13
|
00100.000790/2025-61
|
2026-06-17
|
44562.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
65211.36
|
130422.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
25
|
134234.64
|
3355866.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.291-**
|
MATHEUS MARQUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.391.461-**
|
WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.655.981-**
|
PAULO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.984.941-**
|
JULIANE SAMPAIO MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
