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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160046 - C M F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160046 - C M F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160046 - C M F
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.694.788/0001-57 - SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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64253.006851/2018-12
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Objeto
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SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA COMPANHIA DE COMANDO ESERVIÇO DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2019
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Vig. Fim
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06/02/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 382.315,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 382.315,91
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Valor Acumulado
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R$ 1.134.938,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64253.006851/2018-12
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27/08/2019
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21/09/2020
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427.065,26
|
1
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427.065,26
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27/08/2019
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO EM 15% (QUINZE POR CENTO) DIMINUINDO AO VALOR DO CONTRATO A QUANTIA DE R$ 35.096,50 (TRINTA E CINCO MIL NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA DO 1º PAVILHÃO DA COMPANHIA DE COMANDO E SERVIÇOS DO CMF.
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27/08/2019
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11/03/2021
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391.968,76
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1
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0,00
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29/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM MAIS 172 DIAS, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃOEM MAIS 110 DIAS, PARA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PENDENTES E TRÂMITES ADMINISTRATIVOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA OBRA DE REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA CIA CMDO E SV DO CMF.
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27/08/2019
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21/09/2020
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427.065,26
|
1
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427.065,26
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12/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA COMPANHIA DE COMANDO E SERVIÇO DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA.
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27/08/2019
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11/05/2021
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424.059,82
|
1
|
424.059,82
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07/05/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS.
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27/08/2019
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09/08/2021
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424.075,80
|
1
|
424.075,80
|
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21/07/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 30 DIAS DO CONTRATO DE REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CCSV
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27/08/2019
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09/09/2021
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424.075,80
|
1
|
424.075,80
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03/09/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A FIM DE POSSIBILITAR A CONCLUSÃO DOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REFORMA DO PRIMEIRO
PAVIMENTO DA CCSV
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27/08/2019
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08/12/2021
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424.075,80
|
1
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424.075,80
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08/12/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE SERVIÇO NO VALOR
R$ 3.360,03, SUPRESSÃO SERVIÇO NO VALOR DE R$ 65.450,90 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE
VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS PARA A FINALIZAÇÃO DOS TRÂMITES
ADMINISTRATIVOS DO CONTRATO DE REFORMA DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA CCSV.
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27/08/2019
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06/02/2022
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370.306,33
|
1
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370.306,33
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05/01/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE SALDO CONTRATUAL PREVISTO EM CONTRATO - VALOR R$ 12.009,58, REFERENTE AOS 2º, 3º, 5º E 7º TERMOS ADITIVOS COM A EMPRESA SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 73.694.788/0001-57 - RESPONSÁVEL PELO REFORMA DO PAVILHÃO DA COMPANHIA DE COMANDO E SERVIÇO DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA, CONFORME MEMÓRIA PARA DECISÃO NR 396/2021 - S4/DOM, DE 21 DEZ 21.
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27/08/2019
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06/02/2022
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382.315,91
|
1
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382.315,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160046
|
2019NE800299
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.009,58
|
0,00
|
0,00
|
12.009,58
|
|
160046
|
2021NE000166
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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0.8671
|
440913.2857
|
382315.9100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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