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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00096/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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LOCAÇÕES DIVERSAS
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Fornecedor
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02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23205.006124/2025-64
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Objeto
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LOCAÇÃO DE 50 PONTOS DE FIXAÇÃO DE PROPRIEDADE DA RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PARA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DE FIBRA ÓPTICA (TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM), COM EXTENSÃO DE 2.660 METROS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA NO CAMPUS CERRO LARGO DA UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2025
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Vig. Fim
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06/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.944,00
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
|
R$ 478,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.944,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006124/2025-64
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07/04/2025
|
06/04/2029
|
22.944,00
|
48
|
478,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE000224
|
MQ035N0100N - CCL035 GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.788,23
|
38,31
|
0,00
|
3.749,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000380
|
MQ035N0100N - CCL035 GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.302,00
|
1.472,31
|
0,00
|
2.829,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91917051
|
2026-07-29
|
23205.022283/2026-97
|
2026-08-03
|
478.00
|
|
91967383
|
2026-08-28
|
23205.026594/2026-25
|
2026-09-01
|
478.00
|
|
92030500
|
2026-09-29
|
23205.031053/2026-19
|
2026-10-05
|
478.00
|
|
91610462
|
2025-05-26
|
23205.014680/2025-12
|
2025-06-05
|
489.21
|
|
91738747
|
2025-11-28
|
23205.037507/2025-84
|
2025-12-05
|
478.00
|
|
91652771
|
2025-07-28
|
23205.020512/2025-58
|
2025-08-05
|
478.00
|
|
91632620
|
2025-06-30
|
23205.017055/2025-14
|
2025-07-01
|
478.00
|
|
91656300
|
2025-08-04
|
23205.020838/2025-85
|
2025-08-05
|
382.40
|
|
91674157
|
2025-08-26
|
23205.024816/2025-94
|
2025-09-02
|
478.00
|
|
91696061
|
2025-09-26
|
23205.028885/2025-77
|
2025-10-03
|
488.31
|
|
91717170
|
2025-10-28
|
23205.032545/2025-41
|
2025-10-30
|
478.00
|
|
91868016
|
2026-05-27
|
23205.015511/2026-72
|
2026-06-01
|
478.00
|
|
91802842
|
2026-02-27
|
23205.004914/2026-96
|
2026-03-02
|
478.00
|
|
91780578
|
2026-01-28
|
23205.008542/2026-77
|
2026-03-26
|
493.56
|
|
91759298
|
2025-12-23
|
23205.008542/2026-77
|
2026-03-26
|
498.21
|
|
91824900
|
2026-03-30
|
23205.009107/2026-60
|
2026-03-31
|
478.00
|
|
91890691
|
2026-06-24
|
23205.018103/2026-72
|
2026-06-26
|
478.00
|
|
91863545
|
2026-05-15
|
23205.013990/2026-92
|
2026-05-15
|
478.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO USO INFRAESTRUTURA REDE AÉREA / SUBTERRÂNEA
|
48
|
478
|
22944.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.261.130-**
|
PAULO ROBERTO HENDGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.686.360-**
|
FRANCESCO JURINIC
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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