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Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00163/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.582.267/0001-60 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
64447.046397/2019-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CAMUFLADO DE ALTA SOLIDEZ.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 29.155.773,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.155.773,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 248.364.989,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2020
|
00163/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.046397/2019-38
|
16/01/2020
|
10/01/2021
|
23.975.873,50
|
1
|
23.975.873,50
|
|
20/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA.
|
20/04/2020
|
09/07/2021
|
23.975.873,50
|
1
|
23.975.873,50
|
|
09/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA,FARDAMENTO.
|
09/10/2020
|
04/02/2022
|
23.975.873,50
|
1
|
23.975.873,50
|
|
18/03/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
16/01/2020
|
04/02/2022
|
72.476.800,00
|
1
|
72.476.800,00
|
|
13/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA
|
16/01/2020
|
04/06/2022
|
72.476.800,00
|
1
|
72.476.800,00
|
|
18/11/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
16/01/2020
|
04/06/2022
|
25.586.351,50
|
1
|
25.586.351,50
|
|
18/11/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
16/01/2020
|
04/06/2022
|
26.862.490,50
|
1
|
26.862.490,50
|
|
06/12/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
|
16/01/2020
|
04/06/2022
|
25.586.351,50
|
1
|
25.586.351,50
|
|
24/02/2022
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
|
16/01/2020
|
04/06/2022
|
25.586.351,50
|
1
|
25.586.351,50
|
|
25/03/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA.
|
16/01/2020
|
04/06/2022
|
25.478.601,41
|
1
|
25.478.601,41
|
|
16/05/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
16/01/2020
|
01/12/2022
|
25.478.609,58
|
1
|
25.478.609,58
|
|
31/05/2022
|
00011/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
16/01/2020
|
01/12/2022
|
25.478.609,58
|
1
|
25.478.609,58
|
|
02/06/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
DETALHAMENTO DA CLÁUSULA SEGUNDA - REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO TERMO ADITIVO NR 11 AO CONTRATO NR 163/2019.
|
16/01/2020
|
01/12/2022
|
26.415.135,50
|
1
|
26.415.135,50
|
|
06/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
DETALHAMENTO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO TERMO ADITIVO NR 11 AO CONTRATO NR 163/2019
|
16/01/2020
|
01/12/2022
|
28.444.714,50
|
1
|
28.444.714,50
|
|
06/06/2022
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
DETALHAMENTO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO ADITIVO NR 11 AO CONTRATO NR 163/2019
|
16/01/2020
|
01/12/2022
|
29.155.773,50
|
1
|
29.155.773,50
|
|
16/10/2026
|
00163/2019
|
Termo de Encerramento
|
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64447.046397/2019-38, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
|
16/01/2020
|
01/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2021NE000591
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
448.470,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
448.470,80
|
0,00
|
0,00
|
448.470,80
|
|
160069
|
2021NE000590
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
261.630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
261.630,00
|
0,00
|
0,00
|
261.630,00
|
|
160069
|
2022NE000262
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
185.288,60
|
0,00
|
0,00
|
185.288,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2022NE000261
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
84.476,56
|
0,00
|
0,00
|
84.476,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2022NE000263
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
810.468,54
|
0,00
|
0,00
|
810.468,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2019NE801084
|
E6MIFRDFDOB - FARDAMENTO (ESTATUTO DOS MILITARES)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.093.442,75
|
0,00
|
0,00
|
15.093.442,75
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
UNIFORME PROFISSIONAL
|
235450
|
123.83
|
29155773.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.591-**
|
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
