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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Número da Compra
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00020/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
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Processo
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23055.000958/2025-27
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Objeto
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FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA,
DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO
A ATENDER AO PRÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS TERESINA CENTRAL, NO
MUNICÍPIO DE TERESINA/PI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 358.639,20
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 358.639,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000958/2025-27
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23/04/2025
|
19/10/2026
|
358.639,20
|
1
|
358.639,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2025NE000087
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
315.765,09
|
261,99
|
34.154,08
|
281.349,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2025NE000055
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.475,52
|
0,00
|
0,00
|
41.475,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2026NE000034
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
276.002,75
|
547,00
|
2.788,16
|
272.667,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2026NE000038
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
27.557,84
|
0,02
|
0,00
|
27.557,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FAT/JUN/CENTRAL
|
2026-07-01
|
23055.000658/2026-29
|
2026-07-13
|
29661.63
|
|
FATURA/AGOSTO
|
2026-09-02
|
23055.000658/2026-29
|
2026-09-10
|
32158.11
|
|
FATURA/JULHO
|
2026-08-02
|
23055.000658/2026-29
|
2026-09-10
|
30880.54
|
|
FATURA/SET
|
2026-10-02
|
23055.000658/2026-29
|
2026-10-07
|
29504.30
|
|
433/SET
|
2025-10-01
|
23055.001904/2025-89
|
2025-10-21
|
28996.96
|
|
FAT/OUT
|
2025-11-03
|
23055.001904/2025-89
|
2025-12-03
|
30857.93
|
|
FAT/JAN
|
2025-01-31
|
23055.001904/2025-89
|
2025-04-28
|
19719.40
|
|
FAT/FEV
|
2025-03-03
|
23055.001904/2025-89
|
2025-04-28
|
21756.12
|
|
FAT/MAR
|
2025-03-31
|
23055.001904/2025-89
|
2025-06-05
|
59405.64
|
|
FAT/ABRIL
|
2025-05-02
|
23055.001904/2025-89
|
2025-06-05
|
31221.53
|
|
FAT/MAIO
|
2025-06-02
|
23055.001904/2025-89
|
2025-06-06
|
30220.00
|
|
433-06/2025- JUN
|
2025-07-01
|
23055.001904/2025-89
|
2025-07-23
|
31861.04
|
|
FAT/JUL
|
2025-08-01
|
23055.001904/2025-89
|
2025-08-22
|
36752.16
|
|
FAT/AGO
|
2025-09-01
|
23055.001904/2025-89
|
2025-09-24
|
34949.83
|
|
FAT/NOV
|
2025-12-01
|
23055.001904/2025-89
|
2025-12-30
|
31238.01
|
|
FAT/JAN/2026
|
2026-02-04
|
23055.000658/2026-29
|
2026-02-24
|
27004.28
|
|
FATURA/DEZ/2025
|
2026-01-02
|
23055.001060/2026-57
|
2026-03-03
|
27557.82
|
|
FAT/FEV/2026
|
2026-03-02
|
23055.000658/2026-29
|
2026-03-09
|
25323.59
|
|
FATURA/433/DEZ
|
2026-01-02
|
23055.001060/2026-57
|
2026-03-03
|
24953.61
|
|
FAT/MAIO/CATCE
|
2026-06-03
|
23055.000658/2026-29
|
2026-06-10
|
32266.11
|
|
FAT/ABRIL/CENTRAL
|
2026-05-04
|
23055.000658/2026-29
|
2026-05-19
|
37084.29
|
|
FAT/MARÇO
|
2026-04-01
|
23055.000658/2026-29
|
2026-04-13
|
31572.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
29886.6
|
358639.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
