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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167482 |
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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64307.110432/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS INSTALAÇÕES DA 1ª BDA INF SL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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21/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 66.999,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.999,82
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Valor Acumulado
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R$ 627.998,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.110432/2023-61
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22/04/2025
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21/08/2025
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59.999,82
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1
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59.999,82
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21/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NR 11/2025, POR 05 (CINCO) MESÊS
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22/08/2025
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21/01/2026
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59.999,82
|
1
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59.999,82
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22/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2025, POR 04 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22 DE JANEIRO DE 2026 A 21 DE MAIO DE 2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), QUE EQUIVALE A 11,67% (ONZE INTEIROS E SESSENTA E SETE MILÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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22/01/2026
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21/05/2026
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66.999,82
|
1
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66.999,82
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17/10/2026
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00011/2025
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Termo de Encerramento
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sem observação
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22/04/2025
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21/05/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167482
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2024NE001915
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C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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59.999,82
|
59.999,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160482
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2025NE000746
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C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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191921.58
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0.3491
|
66999.8236
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.836-**
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FABIO BERNARDO VERPEL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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