|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200354 - SR/PF/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200354 - SR/PF/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000089
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200354 - SR/PF/MS
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08335.002091/2025-12
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/05/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.415,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.415,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.415,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/03/2025
|
2025NE000089
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.002091/2025-12
|
25/03/2025
|
22/05/2025
|
5.415,60
|
1
|
5.415,60
|
|
17/10/2026
|
2025NE000089
|
Termo de Encerramento
|
|
25/03/2025
|
22/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200354
|
2025NE000089
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.415,60
|
0,00
|
0,00
|
5.415,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
730
|
2025-04-09
|
08335.002091/2025-12
|
2025-04-25
|
5415.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFLETOR
|
40
|
17.55
|
702.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
40
|
19.16
|
766.4000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
40
|
33.67
|
1346.8000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
40
|
65.01
|
2600.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.195-**
|
BRUNO COSTA CARIBÉ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
