|
Órgão
|
26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Número da Compra
|
90026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGITS/CETIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.388.512/0001-56 - BLUE TRUST - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23036.009302/2023-36
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE CORPORATIVA, TIPO RACK, INCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 MESES, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS.
|
|
Informações Complementares
|
NÃO -- 0 -- REAJ -- 02/12/2024 -- 25/04/2025 -- 16...
|
|
Vig. Início
|
25/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.988.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.988.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.988.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.009302/2023-36
|
25/04/2025
|
25/09/2030
|
7.988.000,00
|
1
|
7.988.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153978
|
2026NE000368
|
VII17N3593N - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-57.000,00
|
5.386,50
|
51.613,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000324
|
VII17N3581N - MATERIAL PERMANENTE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.809.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.809.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000325
|
VII17N3593N - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
392.000,00
|
0,00
|
41.391,00
|
350.609,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000533
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.000,00
|
0,00
|
0,00
|
46.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000530
|
VII17N3581N - MATERIAL PERMANENTE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.057.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.057.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000531
|
VII17N3593N - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.000,00
|
57.000,00
|
5.386,50
|
108.613,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
124
|
2026-08-13
|
23036.009302/2023-36
|
2026-08-14
|
57000.00
|
|
129
|
2026-09-17
|
23036.009302/2023-36
|
2026-09-21
|
57000.00
|
|
1773
|
2025-06-30
|
23036.009302/2023-36
|
2025-08-06
|
761600.00
|
|
50
|
2025-08-04
|
23036.009302/2023-36
|
2025-08-06
|
853394.00
|
|
46
|
2025-07-02
|
23036.009302/2023-36
|
2025-08-06
|
272227.76
|
|
1774
|
2025-07-11
|
23036.009302/2023-36
|
2025-08-06
|
3838338.06
|
|
49
|
2025-08-04
|
23036.009302/2023-36
|
2025-08-06
|
968267.94
|
|
47
|
2025-07-02
|
23036.009302/2023-36
|
2025-08-06
|
172172.24
|
|
78
|
2025-12-09
|
23036.009302/2023-36
|
2025-12-11
|
392000.00
|
|
64
|
2025-10-31
|
23036.009302/2023-36
|
2025-11-14
|
57000.00
|
|
79
|
2025-12-09
|
23036.009302/2023-36
|
2025-12-11
|
46000.00
|
|
74
|
2025-11-28
|
23036.009302/2023-36
|
2025-12-02
|
57000.00
|
|
83
|
2026-01-07
|
23036.009302/2023-36
|
2026-01-08
|
57000.00
|
|
86
|
2026-01-27
|
23036.009302/2023-36
|
2026-02-06
|
57000.00
|
|
93
|
2026-03-17
|
23036.009302/2023-36
|
2026-03-18
|
57000.00
|
|
97
|
2026-04-24
|
23036.009302/2023-36
|
2026-04-27
|
57000.00
|
|
107
|
2026-05-22
|
23036.009302/2023-36
|
2026-05-25
|
57000.00
|
|
108
|
2026-05-22
|
23036.009302/2023-36
|
2026-05-25
|
57000.00
|
|
115
|
2026-06-23
|
23036.009302/2023-36
|
2026-06-24
|
57000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
3
|
603000
|
1809000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
8
|
49000
|
392000.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
57000
|
684000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
2
|
23000
|
46000.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
3
|
919000
|
2757000.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
1150000
|
2300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.851.371-**
|
ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO
|
Gestor
|
|
***.595.901-**
|
HEMMANOEL FEITOSA E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.867.201-**
|
EMERSON VIEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.102.247-**
|
WELBER ANTONIO LUCHINE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.102.247-**
|
WELBER ANTONIO LUCHINE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.511.296-**
|
HELVECIO DOURADO PACHECO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
