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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160016 - CMDO C M A
Unidade Gestora Origem do Contrato 160016 - CMDO C M A
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 160016 - CMDO C M A
Número da Compra 00064/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 64192.006127/2019-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE CONEXÃO DEDICADO E DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET, COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI DDOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2019
Vig. Fim 01/12/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 56.435,04
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 9.405,84
Valor Acumulado R$ 292.901,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64192.006127/2019-23 01/06/2019 01/12/2022 56.435,04 6 9.405,84
26/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DEDICADA E DE ALTA DISPONIBILIDADE Á INTERNET NA VELOCIDADE DE 500 MBPS, COM SOLUÇÃO PROTEÇÃO ANTI DDOS. 01/06/2020 31/05/2021 87.232,68 12 7.269,39
28/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE CONEXÃO DEDICADA E DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET NA VELOCIDADE DE 500 MBPS, COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI DDOS 01/06/2019 01/06/2022 99.488,88 12 8.290,74
01/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo SUBSTITUIÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA CONTRATADA, EM ATENÇÃO AO SEU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 01/03/2022 01/06/2022 99.488,88 12 8.290,74
31/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 01/06/2022 01/12/2022 56.435,04 6 9.405,84
18/05/2023 00007/2019 Termo de Rescisão RESCISÃO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2019. 01/06/2019 01/12/2022 0,00 0,00
17/10/2026 00007/2019 Termo de Encerramento 01/06/2019 01/12/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160016 2021NE500316 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.217,36 0,00 0,00 12.011,18 4.206,18 0,00 0,00 4.206,18
160016 2021NE500498 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.612,16 0,00 0,00 6.612,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2022NE000139 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.823,90 0,00 0,00 5.823,90 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2019NE800599 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800623 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800035 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE801534 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2021NE500606 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.261,90 0,00 0,00 8.290,72 24.971,18 0,00 0,00 24.971,18
160016 2021NE500660 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.064,02 0,00 0,00 33.064,02 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2022NE000017 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.807,79 0,00 0,00 57.403,91 8.402,29 0,00 0,00 8.402,29
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 9405.84 56435.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.683.048-** SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo