|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000073
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90045/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.712.694/0001-60 - JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23133.000466.2024-81
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS_ PE 90045/2024
|
|
Informações Complementares
|
15814305900452024 - UASG Minuta: 158501
|
|
Vig. Início
|
24/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 664,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 664,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2025
|
2025NE000073
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
|
24/04/2025
|
31/12/2025
|
664,24
|
1
|
664,24
|
|
07/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2025 - UASG 158501
(TERMO ADITIVO N. 0001/2025)
Nº PROCESSO: 23133.000466.2024-81. CONVERSÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 2025 NE 73 PARA O CONTRATO N. 06/2025.
PREGÃO Nº 90045/2024. CONTRATANTE: IFB - CAMPUS PLANALTINA.
CONTRATADO: 21.712.694/0001-60 - JL VIDROS E ACABAMENTOS EIRELI. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O CAMPUS PLANALTINA - UAN.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 14.133/2021 . VIGÊNCIA: 07/05/2025 A 07/05/2026. VALOR TOTAL: R$3.496,00. DATA DE ASSINATURA: 07/05/2025.
|
07/05/2025
|
07/05/2026
|
664,24
|
1
|
664,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158501
|
2025NE000073
|
LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
664,24
|
0,00
|
0,00
|
664,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
193
|
2025-06-02
|
23133.000466/2024-81
|
2025-06-02
|
664.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
38
|
17.48
|
664.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.199.711-**
|
SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
