|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373048 - INCRA-RECIFE/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373048 - INCRA-RECIFE/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000015
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373048 - INCRA-RECIFE/PE
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.300.872/0001-67 - 55.300.872 GABRIELA BALESTRO
|
|
Processo
|
54000.075902/2024-12
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COMPRA/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE PREMIUM- PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SR/PE, AE .23534724
|
|
Informações Complementares
|
37304806900012025 - UASG Minuta: 373048
|
|
Vig. Início
|
17/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/03/2025
|
2025NE000015
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.075902/2024-12
|
17/03/2025
|
31/12/2025
|
11.250,00
|
1
|
11.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373048
|
2025NE000015
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.250,00
|
0,00
|
0,00
|
11.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14
|
2025-04-01
|
54000.037623/2025-23
|
2025-04-25
|
11250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
500
|
22.5
|
11250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
