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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000411
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.019695/2025-37
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PICOS, CONF. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 12/2025-RU/CSHNB, PROCESSO 23111.019695/2025-37. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90022/2024.
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Informações Complementares
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15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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24/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 21.200,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.200,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2025
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2025NE000411
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.019695/2025-37
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24/04/2025
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31/12/2025
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21.200,10
|
1
|
21.200,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000411
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.200,10
|
0,00
|
0,00
|
21.200,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7827
|
2025-05-12
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23111.019695/2025-37
|
2025-05-14
|
10320.77
|
|
7874
|
2025-06-14
|
23111.019695/2025-37
|
2025-06-17
|
5494.90
|
|
7950
|
2025-08-20
|
23111.019695/2025-37
|
2025-08-27
|
4724.55
|
|
7989
|
2025-09-23
|
23111.019695/2025-37
|
2025-10-02
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659.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
|
400
|
6.9
|
2760.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
200
|
2.81
|
562.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
750
|
4.01
|
3007.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
100
|
5.9
|
590.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
91.02
|
1820.4000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
2.79
|
279.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
700
|
1.88
|
1316.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
400
|
3.76
|
1504.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
3.01
|
30.1000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1500
|
2.59
|
3885.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
300
|
1.69
|
507.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
15
|
29.9
|
448.5000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
500
|
2.89
|
1445.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
60
|
50.76
|
3045.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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