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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240104 - INT/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240104 - INT/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00500/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240104 - INT/MCTI
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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01240.000002/2025-03
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO PARA O PRÉDIO DO INT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.359,72
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 2.359,72
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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00500/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00500/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01240.000002/2025-03
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12/02/2025
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18/10/2026
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2.359,72
|
1
|
2.359,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240104
|
2025NE000065
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
569,40
|
569,40
|
0,00
|
0,00
|
786,67
|
786,67
|
786,67
|
0,00
|
|
240104
|
2025NE000006
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.526,00
|
66,62
|
0,00
|
1.459,38
|
900,34
|
359,72
|
359,72
|
540,62
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
094320670
|
2026-07-02
|
01240.000002/2025-03
|
2026-07-14
|
149.28
|
|
095198131
|
2026-08-03
|
01240.000002/2025-03
|
2026-08-12
|
66.72
|
|
280473154
|
2026-09-02
|
01240.000002/2025-03
|
2026-09-11
|
67.89
|
|
097051170
|
2026-10-02
|
01240.000002/2025-03
|
2026-10-13
|
68.06
|
|
081322200
|
2025-05-05
|
01240.000002/2025-03
|
2025-05-14
|
135.91
|
|
082252684
|
2025-06-03
|
01240.000002/2025-03
|
2025-06-13
|
137.10
|
|
083141235
|
2025-07-02
|
01240.000002/2025-03
|
2025-07-17
|
127.35
|
|
084119773
|
2025-08-02
|
01240.000002/2025-03
|
2025-08-13
|
127.35
|
|
269352849
|
2025-09-02
|
01240.000002/2025-03
|
2025-09-10
|
116.10
|
|
270286108
|
2025-10-02
|
01240.000002/2025-03
|
2025-10-10
|
154.50
|
|
271263850
|
2025-11-03
|
01240.000002/2025-03
|
2025-11-17
|
125.53
|
|
087798487
|
2025-12-02
|
01240.000002/2025-03
|
2025-12-15
|
144.77
|
|
088816156
|
2026-01-06
|
01240.000002/2025-03
|
2026-01-27
|
125.46
|
|
089652911
|
2026-02-03
|
01240.000002/2025-03
|
2026-02-23
|
147.12
|
|
274926554
|
2026-03-03
|
01240.000002/2025-03
|
2026-03-16
|
139.17
|
|
091503911
|
2026-04-02
|
01240.000002/2025-03
|
2026-04-14
|
128.87
|
|
093352096
|
2026-06-02
|
01240.000002/2025-03
|
2026-06-16
|
145.82
|
|
092428733
|
2026-05-04
|
01240.000002/2025-03
|
2026-05-25
|
147.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
1
|
2359.72
|
2359.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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