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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160078 - CMCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160078 - CMCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160078 - CMCG
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.772.639/0001-08 - M. A. B LIMA & CIA LTDA
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Processo
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80507.000622/2019-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, TIPO CASEIRA, POR MEIO DE SISTEMA DE SEF-SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2019
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Vig. Fim
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10/03/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 483.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 483.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 483.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2019
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00003/2019
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Termo de Encerramento
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11/03/2019
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10/03/2021
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0,00
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0,00
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07/03/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80507.000622/2019-94
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11/03/2019
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10/03/2021
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483.840,00
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1
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483.840,00
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11/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESPREPARADAS,TIPO CASEIRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
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11/03/2020
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10/03/2021
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499.968,00
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1
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0,00
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20/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - VISANDO A SUSPENDER A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 120 DIAS A CONTAS DE 9 DE MARÇO DE 2021.
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11/03/2019
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10/03/2021
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483.840,00
|
1
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483.840,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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40320
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12
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483840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.182.371-**
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KAREN CRISTINA SILVA MENDES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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