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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158009 - IFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000096
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00156/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 27.606.955/0001-43 - CASA DO FOGAO CHAMA AZUL LTDA
Processo 23411.010387/2023-71
Objeto PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 156/2023, UASG.158009, SEI. 23411.010387/2023-71, CAMPUS UMUARAMA, CASA DO FOGÃO CHAMA AZUL LTDA.
Informações Complementares 15800906001562023 - UASG Minuta: 158009
Vig. Início 07/07/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 300,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 300,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2023 2023NE000096 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010387/2023-71 07/07/2023 31/12/2023 300,00 1 300,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158402 2023NE000096 LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RESISTÊNCIA ELÉTRICA 3 100 300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000096 21.84 KB 25/04/2025 14:23:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo