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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000137
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.578.964/0001-39 - CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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52710.000692/2025-40
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2220647, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI Nº 2220689, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2218563 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2227722.
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Informações Complementares
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19302805900112024 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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04/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.188,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.188,73
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2025
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2025NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.000692/2025-40
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04/04/2025
|
31/12/2025
|
22.188,73
|
1
|
22.188,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
|
2025NE000137
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.188,73
|
0,00
|
0,00
|
22.188,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120
|
2025-09-11
|
52710.000692/2025-40
|
2025-10-01
|
458.80
|
|
58
|
2025-04-15
|
52710.000692/2025-40
|
2025-05-06
|
2477.52
|
|
57
|
2025-04-15
|
52710.000692/2025-40
|
2025-05-06
|
3309.12
|
|
59
|
2025-04-15
|
52710.000692/2025-40
|
2025-05-06
|
1651.68
|
|
49
|
2025-04-08
|
52710.000692/2025-40
|
2025-05-06
|
917.60
|
|
69
|
2025-04-29
|
52710.000692/2025-40
|
2025-05-15
|
1103.04
|
|
50
|
2025-04-08
|
52710.000692/2025-40
|
2025-05-15
|
4791.33
|
|
61
|
2025-04-16
|
52710.000692/2025-40
|
2025-05-15
|
1835.20
|
|
51
|
2025-04-09
|
52710.000692/2025-40
|
2025-05-15
|
4955.04
|
|
54
|
2025-04-10
|
52710.000692/2025-40
|
2025-07-16
|
689.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
96
|
11.49
|
1103.0400
|
|
Material
|
CAFÉ
|
417
|
11.49
|
4791.3300
|
|
Material
|
CAFÉ
|
60
|
11.49
|
689.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
288
|
11.49
|
3309.1200
|
|
Material
|
CAFÉ
|
432
|
11.47
|
4955.0400
|
|
Material
|
CAFÉ
|
144
|
11.47
|
1651.6800
|
|
Material
|
CAFÉ
|
160
|
11.47
|
1835.2000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
120
|
11.47
|
1376.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
216
|
11.47
|
2477.5200
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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