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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158961 |
CAMPUS CAMOCIM/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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00056/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.095.193/0001-50 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM
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Processo
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23485.000212/2025-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA USO EXCLUSIVO DO IFCE - CAMPUS CAMOCIM
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Informações Complementares
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A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2025 DO INSTITUTO...
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.686,72
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 10.686,72
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Valor Acumulado
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R$ 10.686,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.000212/2025-53
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23/04/2025
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17/10/2026
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10.686,72
|
1
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10.686,72
|
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23/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2025 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS ACARAÚ PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS CAMOCIM.
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23/04/2025
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23/04/2026
|
10.686,72
|
1
|
10.686,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2025NE400004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2025NE000089
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
242,60
|
242,60
|
0,00
|
0,00
|
890,56
|
242,60
|
242,60
|
647,96
|
|
158961
|
2026NE000059
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.781,12
|
718,88
|
0,00
|
1.062,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
260129498
|
2026-06-16
|
23485.001802/2026-84
|
2026-07-15
|
52.74
|
|
260151939
|
2026-07-15
|
23485.001812/2026-10
|
2026-07-15
|
52.74
|
|
260197393
|
2026-09-16
|
23485.000212/2025-53
|
2026-09-16
|
550.96
|
|
260175373
|
2026-08-20
|
23485.000212/2025-53
|
2026-09-04
|
511.28
|
|
250256127
|
2025-12-15
|
23485.000212/2025-53
|
2025-12-30
|
110.06
|
|
250135492
|
2025-11-18
|
23485.000212/2025-53
|
2026-01-14
|
52.74
|
|
260020438
|
2026-01-19
|
23485.000212/2025-53
|
2026-02-03
|
167.37
|
|
260063213
|
2026-03-17
|
23485.000212/2025-53
|
2026-04-22
|
52.74
|
|
260041410
|
2026-02-14
|
23485.000212/2025-53
|
2026-03-18
|
54.09
|
|
260085517
|
2026-04-17
|
23485.000212/2025-53
|
2026-04-22
|
52.74
|
|
260108407
|
2026-05-18
|
23485.001635/2026-71
|
2026-06-23
|
52.74
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
|
890.56
|
10686.7200
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.272.353-**
|
JOSE WHERTON SOUSA SA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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