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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200232 - SPRF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200232 - SPRF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200232 - SPRF/RR
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Número da Compra
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90000/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.144.995/0001-40 - CYNARA DE FREITAS SANTOS POSSEBON S/S LTDA
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Processo
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08650.168620/2024-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO VOLUME ORÇAMENTÁRIO - QUE ENGLOBA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA, COMPOSIÇÃO DO BDI, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS, CURVA ABC DE SERVIÇOS, CURVA ABC DE INSUMOS, COTAÇÕES, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DECLARAÇÕES CORRELATAS E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DO URARICOERA, LOCALIZADA EM BOA VISTA/RR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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22/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.899,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.899,50
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Valor Acumulado
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R$ 12.899,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.168620/2024-88
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22/04/2025
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22/12/2025
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12.899,50
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1
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12.899,50
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16/10/2026
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00002/2025
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Termo de Encerramento
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22/04/2025
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22/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200232
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2025NE000052
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RF99CN92CON - CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRF
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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12.899,50
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0,00
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0,00
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12.899,50
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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459
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2025-07-11
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08650.168620/2024-88
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2025-07-17
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12899.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - ORÇAMENTO
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1
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12899.5
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12899.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.967.882-**
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URIEL SOUZA SANTANA
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Membro do setor gestor
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***.074.072-**
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BRUNA TAKAKO CAMPANER SAKAZAKI
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Membro do setor gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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