|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158135 - IF DO PARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158135 - IF DO PARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000643
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158135 - IF DO PARA
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.211.941/0001-20 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23051.021778/2024-52
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA COMPRA MATERIAIS PARA O CAMPUS PARAUAPEBAS. PREGÃO SRP 10/2023 - PROCESSO 23051.021778/2024-52.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.104,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.104,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.104,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2024
|
2024NE000643
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021778/2024-52
|
24/12/2024
|
23/12/2025
|
28.104,00
|
1
|
28.104,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158135
|
2024NE000643
|
L20RGP15PRN - EMENDA PARLAMENTAR - CAMPUS PARAUAPEBAS/IFPA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
28.104,00
|
28.104,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2107
|
2025-02-12
|
23051.021778/2024-52
|
2025-04-25
|
28104.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PERSIANA
|
26
|
140
|
3640.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
176
|
139
|
24464.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
