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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000133
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23093.002861/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER ESTE IFRN/CAMPUS MOSSORÓ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.349,20
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 234,92
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Valor Acumulado
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R$ 2.349,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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2024NE000133
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.002861/2024-11
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05/12/2024
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31/12/2024
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2.349,20
|
10
|
234,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2024NE000133
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.349,20
|
2.349,20
|
0,00
|
0,00
|
3.641,26
|
1.292,06
|
1.292,06
|
1.057,14
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3459
|
2025-08-14
|
23093.002861/2024-11
|
2025-08-19
|
234.92
|
|
3312
|
2025-04-08
|
23093.001063/2025-53
|
2025-04-25
|
234.92
|
|
3400
|
2025-06-12
|
23093.001663/2025-11
|
2025-06-12
|
352.38
|
|
3520
|
2025-10-16
|
23093.003205/2025-17
|
2025-11-03
|
234.92
|
|
3547
|
2025-12-01
|
23093.000176/2026-12
|
2026-01-19
|
234.92
|
|
3575
|
2026-01-26
|
23093.000292/2026-31
|
2026-02-03
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352.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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20
|
117.46
|
2349.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.124-**
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ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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