|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00112/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00023/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.591.661/0001-79 - WILLIAM INDUSTRIA AERONAUTICA LTDA
|
|
Processo
|
64447.013514/2018-04
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APLICAÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO EM COMPONENTES AVIÔNICOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 704.327,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 704.327,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 704.327,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2020
|
00112/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.013514/2018-04
|
27/08/2020
|
27/08/2021
|
704.327,01
|
1
|
704.327,01
|
|
07/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES
|
27/08/2020
|
27/08/2022
|
704.327,01
|
1
|
704.327,01
|
|
17/10/2026
|
00112/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
27/08/2020
|
27/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2020NE800490
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.750,80
|
0,00
|
0,00
|
1.750,80
|
|
160069
|
2020NE800491
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
475.296,84
|
0,00
|
0,00
|
475.296,84
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
60000
|
1
|
60000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
27700
|
1
|
27700.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
71800
|
1
|
71800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
99400
|
1
|
99400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
171500
|
1
|
171500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
5600
|
1
|
5600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
55000
|
1
|
55000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
30600
|
1
|
30600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
2900
|
1
|
2900.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
44400
|
1
|
44400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
23600
|
1
|
23600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
13600
|
1
|
13600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
33000
|
1
|
33000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
30200
|
1
|
30200.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
18500
|
1
|
18500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
20
|
216
|
4320.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
40
|
2.09
|
83.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
28
|
120
|
3360.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
3
|
104
|
312.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
10
|
22.5
|
225.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
70
|
39
|
2730.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
24
|
22.5
|
540.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
24
|
33.5
|
804.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
16
|
40
|
640.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
20
|
22.5
|
450.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
6
|
250
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
32
|
15.8
|
505.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
8
|
72
|
576.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
14
|
34
|
476.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
13
|
0.37
|
4.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.507-**
|
JAIRTON MOREIRA CHARPINEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
