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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000529
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00025/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.298.820/0001-77 - J. O. DO CARMO
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Processo
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23107.012918/2024-94
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONSTAGEM DE MÓVEIS - CONF PROC 23107.012918/2024-94
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 31.070,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 15.535,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.070,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2024
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2024NE000529
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.012918/2024-94
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09/08/2024
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31/12/2024
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31.070,00
|
2
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15.535,00
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16/10/2026
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2024NE000529
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Termo de Encerramento
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09/08/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2024NE000529
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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31.070,00
|
2.780,00
|
0,00
|
28.290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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31
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2025-04-24
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23107.012230/2025-95
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2025-04-25
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2780.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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48
|
225
|
10800.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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46
|
85
|
3910.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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16
|
620
|
9920.0000
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Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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14
|
460
|
6440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.182-**
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ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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