|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160303 - B ADM AP/1 RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160303 - B ADM AP/1 RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160303 - B ADM AP/1 RM
|
|
Número da Compra
|
00056/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.169.476/0001-51 - KM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
64006.001417/2025-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA ALA CRISTIANO OTTONI, SITUADA NO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS (PDC).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 164.956,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 164.956,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 164.956,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64006.001417/2025-89
|
09/04/2025
|
12/03/2026
|
164.956,44
|
1
|
164.956,44
|
|
17/10/2026
|
00007/2025
|
Termo de Encerramento
|
A conclusão dos serviços propostos ocorreu no dia 26 de maio de 2025 com a emissão do recebimento provisório, teve seu recebimento definitivo realizado no dia 05 de junho de 2025 e finalização do contrato em 12 de março de 2026.
|
09/04/2025
|
12/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160303
|
2025NE000198
|
I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
164.956,44
|
0,00
|
0,00
|
164.956,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
164956.44
|
164956.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.995.887-**
|
LUIZ EDUARDO SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.253.427-**
|
FELIPE DA SILVA FAVRE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.156.597-**
|
EDUARDO VIEIRA DE LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
***.673.584-**
|
ALCIDESIO RAFAEL DA ROSA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.304.247-**
|
JOÃO PEDRO LIMA PAULINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.066.047-**
|
VICTOR BATISTA ARCANJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.633.567-**
|
PEDRO HENRIQUE DE MELO TOMAZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.673.584-**
|
ALCIDESIO RAFAEL DA ROSA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.086.647-**
|
SILVIO MOREIRA DE SANT ANNA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.721.517-**
|
DANIEL PEREIRA BRASLAVSKY DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.657.527-**
|
IVO SENA BENEDITO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
